Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2024

Kirkkovaltuusto käsitteli 12.12. kokouksessaan seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2024 sekä suunnitelmavuosille 2025–2026. Kirkkovaltuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion esityksen mukaisesti.

Tutustu esityslistan tekstiin täällä >>Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Suurin kuluerä seurakunnalle on henkilökunnan palkat sivukuluineen. Henkilöstökulut ovat yhteensä 5.922.199 euroa, joka on 468.682 euroa enemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa. Seurakunnan palkat sivukuluineen ovat arvioiduista verotuloista ja valtionrahoituksesta 69,5 % (v.2023 67,8 %) ja arvioiduista toimintakuluista 60,3 % (v.2023 59,1 %).

Palveluiden ostot ovat 2.072.529 euroa, joka on 121.242 euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Suurin yksittäinen kuluerä palveluiden ostossa on ICT-palvelut 293.649 euroa (tämä sisältää myös puhelinkulut).

Lisäksi rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluita on budjetoitu 218.300 euroa, josta osa on edellisten vuosien siirtyneitä rakennusten vuosikorjauksia. Seurakunnan toiminta- ja omaisuusvakuutuksiin on budjetoitu 207.370 euroa. Yhteistyökorvauksia on budjetoitu 35.400 euroa, josta Lahden aluekeskusrekisterille maksettavia maksuja on arvioitu olevan 22.400 euroa.

Vuokrat, eli asuntojen ja toimitilojen vuokrat, yhtiövastikkeet sekä koneiden ja laitteiden vuokrat ovat 141.240 euroa.

Aineet tarvikkeet ja tavarat, kokonaissummaltaan 1 173.820 euroa, eli 14.850 euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Annetut avustukset ovat 246.770 euroa, josta 147.440 euroa (noin 1,9 % arvioiduista verotuloista) annetaan lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan.

Muut toimintakulut, kuten kunnallisvero, kiinteistövero, jäsenmaksut yms. ovat 249.036 euroa.

Kaikki toimintakulut vuodelle 2024 ovat 9.918.448 euroa (ulk. /sis.), 682.461 euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Tuloslaskelmaosassa verotulot (7.700.000 euroa) on huomioitu veroprosentin 1,60 mukaan. Lisäksi verotuloarviossa on otettu huomioon
kirkkohallituksesta saadun päivitetyn verotuloennusteen mukaiset muutokset.

Rahoitustuottoja on arvioitu yhteensä 200.000 euroa.

Toimintakate, (toiminnan tuotot – toiminnan kulut) on alijäämäinen - 7.676.379 euroa.
Toimintakatteeseen lisätään yllä mainitut verotulot, valtionrahoitus (816.350 euroa) sekä rahoitustuotot ja -kulut sekä huomioidaan verotuskulut ja kirkon rahastomaksut, saadaan vuosikate, joka on ylijäämäinen +288.666 euroa (v.2023 +350.201 euroa).
Vuosikatteesta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot (517.427,82 euroa) saadaan tilikauden tulos, mikä näyttää alijäämää 228.761,82 euroa (v.2023 alijäämä 105.951 euroa).

Kun vielä huomioidaan poistoeron muutos (60.269,34 euroa), saadaan tilikauden alijäämäksi 168.492,48 euroa (v.2023 alijäämä 45.681,66 euroa).

Uusia investointimenoja on vuodelle 2024 budjetoitu yhteensä 90 000 euroa. Suurimpina yksittäisinä hankkeina Kerimäen kirkon vesikaton korjaus (50 000 euroa) ja Talvisalon hautausmaan laajennus (40 000 euroa).

Valtuutettu Matti Pekka-Parkkinen toi kirkkovaltuuston ponsiesityksen:
"Vuoden 2024 talousarviossa on arvioitu pysyvien vastaavien myyntituottoja Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä 300 000 e. 
Seurakunnan tulee etsiä ensisijaisesti muita talouden tasapainottamiseen tähtääviä keinoja osakkeiden myynnin sijaan. Osakkeet tuottavat hyvin suhteutettuna sijoitettuun pääomaan."